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Liquidação [3.509,41] Empenho Nº [2/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 3 - 01/02/2021 0000000003509410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000100504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300003 00116303298657980152203390394300 * 1000000000135 100000146060000001854010220212504622920103 D250770] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [3.509,41] Empenho Nº [2/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 3 - 01/02/2021 0000000003509410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000100504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300003 00116303298657980152203390394300 * 1000000000136 100000146060000001855010220212504111110200 C250770] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [3.509,41] Empenho Nº [2/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 3 - 01/02/2021 0000000003509410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000100504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [3.509,41] Empenho Nº [2/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 3 - 01/02/2021 0000000003509410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000100504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300003 00116303298657980152203390394300 * 1000000000139 100000146060000001858010220219000821130100 D900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [3.509,41] Empenho Nº [2/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 3 - 01/02/2021 0000000003509410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000100504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300003 00116303298657980152203390394300 * 0900000000140 00000000010000014606010220211501 0000000003509411 * 1000000000141 100000146060000001859010220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [3.509,41] Empenho Nº [2/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 3 - 01/ 0000000003509410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 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LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000146 100000146060000001863020220212104622920101 C211510] Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000147 100000146060000001864020220212104522920101 D211510] Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000148 100000146060000001865020220219000821120100 C900010] Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000149 100000146060000001866020220219000821110100 D900010] Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000150 100000146060000001867020220219000823000000 C900010] Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000151 100000146060000001868020220219000823000000 D900010] Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de 03 certificado digital e-CPF A3 para atender as necessidades desta ADMOS.] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330307875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 0900000000152 00000000030000014606030220212304 0000000003954001 * 1000000000153 100000146060000001869030220212304622130300 C230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000154 100000146060000001870030220212304622130100 D230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000155 100000146060000001871030220212304622920103 C230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000156 100000146060000001872030220212304622920101 D230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000157 100000146060000001873030220212404213110101 C240850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000158 100000146060000001874030220212404332319900 D240850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000159 100000146060000001875030220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 1000000000160 100000146060000001876030220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [33 / 2021] Data [02/02/2021 Valor Empenho 988,50] Histórico[Para atender despesas com serviço de certificação digital para atender as necessidades desta ADMOS - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002479950907875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390399900 * 0900000000161 00000000040000014606050220212104 0000000004500001 * 1000000000162 100000146060000001877050220212104622130100 C211510] Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021] Fornecedor:[APOLO COMERCIAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS.] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340302567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 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expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS.] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340302567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390300000 * 1000000000165 100000146060000001880050220212104522920101 D211510] Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021] Fornecedor:[APOLO COMERCIAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS.] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340302567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 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expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS.] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340302567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390300000 * 1000000000168 100000146060000001883050220219000823000000 C900010] Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021] Fornecedor:[APOLO COMERCIAL LTDA] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS.] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340302567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 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BARBOSA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS ] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350335416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390300000 * 1000000000172 100000146060000001886050220212104622110000 D211510] Empenho Nº [35 / 2021] Data [05/02/2021] Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS ] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350335416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 3000 00000000 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aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS ] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350335416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390300000 * 1000000000175 100000146060000001889050220219000821120100 C900010] Empenho Nº [35 / 2021] Data [05/02/2021] Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS ] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350335416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 3000 00000000 100000000000000000000000000 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para atender as necessidades desta ADMOS ] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350335416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390300000 * 1000000000178 100000146060000001892050220219000823000000 D900010] Empenho Nº [35 / 2021] Data [05/02/2021] Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS ] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350335416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000182 100000146060000001911100220212104622920101 C211430] Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000183 100000146060000001912100220212104522920101 D211430] Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000184 100000146060000001913100220219000821120100 C900010] Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000185 100000146060000001914100220219000821110100 D900010] Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000186 100000146060000001915100220219000823000000 C900010] Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000187 100000146060000001916100220219000823000000 D900010] Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 ] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000000360304895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 0900000000188 00000000070000014606100220212304 0000000004500001 * 1000000000189 100000146060000001893100220212304622130300 C230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000190 100000146060000001894100220212304622130100 D230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000191 100000146060000001895100220212304622920103 C230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000192 100000146060000001896100220212304622920101 D230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000193 100000146060000001897100220212404213110101 C240850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000194 100000146060000001898100220212404331111600 D240850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000195 100000146060000001899100220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 1000000000196 100000146060000001900100220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [34 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 1.125,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição com material de expediente ( papel A4) para atender a necessidade desta ADMOS. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002482710902567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301600 * 0900000000197 00000000080000014606100220212304 0000000010089441 * 1000000000198 100000146060000001901100220212304622130300 C230770] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000199 100000146060000001902100220212304622130100 D230770] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000200 100000146060000001903100220212304622920103 C230770] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000201 100000146060000001904100220212304622920101 D230770] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000202 100000146060000001905100220212404213110101 C240770] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000203 100000146060000001906100220212404332310400 D240770] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000204 100000146060000001907100220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390394300 * 1000000000205 100000146060000001908100220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [36 / 2021] Data [10/02/2021 Valor Empenho 2.522,36] Histórico[PARA ATENDER DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2021 - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000002482730904895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Data [05/02/2021 Valor Empenho 799,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002483740935416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301700 * 1000000000209 100000146060000001919110220212304622920103 C230850] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [35 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 799,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 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0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002483740935416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390301700 * 1000000000213 100000146060000001923110220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [35 / 2021] Data [05/02/2021 Valor Empenho 799,00] Histórico[Para atender despesas com aquisição de tonner de impressora para atender as necessidades desta ADMOS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002483740935416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Eletrônica Nº(s) [4966]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021450507875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200004 00116303298657980152203390399900 * 1000000000237 100000146060000001944150220212504622920103 D250850] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/02/2021] Valor Liquidação [988,50] Empenho Nº [33/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021450507875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL 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15/02/2021 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021450507875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200004 00116303298657980152203390399900 * 1000000000241 100000146060000001948150220219000821130100 D900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/02/2021] Valor Liquidação [988,50] Empenho Nº [33/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021450507875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 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pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021460502567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200004 00116303298657980152203390301600 * 1000000000249 100000146060000001957150220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/02/2021] Valor Liquidação [1.125,00] Empenho Nº [34/2021] Fornecedor:[APOLO COMERCIAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1114]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000001125000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021460502567637000190APOLO COMERCIAL LTDA 0000 00000000 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Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021470535416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200004 00116303298657980152203390301700 * 1000000000257 100000146060000001966150220212504213110101 D250850] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [799,00] Empenho Nº [35/2021] Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 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DIGITAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021450507875533000166DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200004 00116303298657980152203390399900 * 1000000000262 100000146060000001950150220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/02/2021] Valor Liquidação [988,50] Empenho Nº [33/2021] Fornecedor:[DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 47-Nota Fiscal – Eletrônica Nº(s) [4966]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2 0000000000988500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 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referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [799,00] Empenho Nº [35/2021] Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 0000000000799000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021470535416600000110ARNALDO BRANDÃO BARBOSA 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200004 00116303298657980152203390301700 * 1000000000268 100000146060000001970150220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [799,00] Empenho Nº [35/2021] Fornecedor:[ARNALDO BRANDÃO BARBOSA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [000811653]] 2.01.24 - oc 4 - 15/02/2021 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modelo gol de 04 portas,com quilometragem livre, sem motorista e combustível, concernente ao 4º termo aditivo nº/2017-PMB/ADMOS, firmado entre A 0000000022505880000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000380301135910000144ATLANTA RENT A CAR LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000274 100000146060000001995160220219000821120100 C900010] Empenho Nº [38 / 2021] Data [16/02/2021] Fornecedor:[ATLANTA RENT A CAR LTDA] Histórico[Para atender despesas com serviço de locação de 02 veículos modelo gol de 04 portas,com quilometragem livre, sem motorista e combustível, concernente ao 4º termo aditivo nº/2017-PMB/ADMOS, firmado entre A 0000000022505880000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000380301135910000144ATLANTA RENT A CAR LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 1000000000275 100000146060000001996160220219000821110100 D900010] Empenho Nº [38 / 2021] Data [16/02/2021] Fornecedor:[ATLANTA RENT A CAR LTDA] Histórico[Para atender despesas com serviço de locação de 02 veículos modelo gol de 04 portas,com quilometragem livre, sem motorista e combustível, concernente ao 4º termo aditivo nº/2017-PMB/ADMOS, firmado entre A 0000000022505880000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000380301135910000144ATLANTA RENT A CAR LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Histórico[Para atender despesas com serviço de locação de 02 veículos modelo gol de 04 portas,com quilometragem livre, sem motorista e combustível, concernente ao 4º termo aditivo nº/2017-PMB/ADMOS, firmado entre A 0000000022505880000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000380301135910000144ATLANTA RENT A CAR LTDA 3000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203390390000 * 0900000000278 00000000190000014606160220212504 0000000020606721 * 1000000000279 100000146060000001971160220212504622130400 C250850] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [5.151,68] Empenho Nº [37/2021] Fornecedor:[TELEMAR NORTE LESTE S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [0500066516545]] 2.01.24 - oc 5 - 16/02/2021 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Liquidação [5.151,68] Empenho Nº [37/2021] Fornecedor:[TELEMAR NORTE LESTE S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [0500066516545]] 2.01.24 - oc 5 - 16/02/2021 0000000005151680000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021600533000118000926TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300005 00116303298657980152203390392900 * 1000000000283 100000146060000001975160220212504111110200 C250850] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [5.151,68] Empenho Nº [37/2021] Fornecedor:[TELEMAR NORTE LESTE S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [0500066516545]] 2.01.24 - oc 5 - 16/02/2021 0000000005151680000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021600533000118000926TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300005 00116303298657980152203390392900 * 1000000000284 100000146060000001976160220212504213110101 D250850] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [5.151,68] Empenho Nº [37/2021] Fornecedor:[TELEMAR NORTE LESTE S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [0500066516545]] 2.01.24 - oc 5 - 16/02/2021 0000000005151680000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021600533000118000926TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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D250770] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/02/2021] Valor Liquidação [2.522,36] Empenho Nº [36/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 6 - 16/02/2021 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000022290504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200006 00116303298657980152203390394300 * 1000000000292 100000146060000001985160220212504111110200 C250770] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/02/2021] Valor Liquidação [2.522,36] Empenho Nº [36/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) 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0000000000000000000000000000000000000000000022290504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200006 00116303298657980152203390394300 * 1000000000294 100000146060000001987160220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/02/2021] Valor Liquidação [2.522,36] Empenho Nº [36/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 6 - 16/02/2021 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000022290504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [5.151,68] Empenho Nº [37/2021] Fornecedor:[TELEMAR NORTE LESTE S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [0500066516545]] 2.01.24 - oc 5 - 16/02/202 0000000005151680000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021600533000118000926TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300005 00116303298657980152203390392900 * 1000000000298 100000146060000001980160220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação [5.151,68] Empenho Nº [37/2021] Fornecedor:[TELEMAR NORTE LESTE S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [0500066516545]] 2.01.24 - oc 5 - 16/02/202 0000000005151680000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2162OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000021600533000118000926TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300005 00116303298657980152203390392900 * 0900000000299 00000000220000014606160220211501 0000000002522361 * 1000000000300 100000146060000001989160220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/02/2021] Valor Liquidação [2.522,36] Empenho Nº [36/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 6 - 16 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000022290504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200006 00116303298657980152203390394300 * 1000000000301 100000146060000001990160220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/02/2021] Valor Liquidação [2.522,36] Empenho Nº [36/2021] Fornecedor:[EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.] Histórico[Autorização para pagamento - 46-Boleto Nº(s) [4000015968]] 2.01.24 - oc 6 - 16 0000000002522360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2160ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE 10900000 0000000000000000000000000000000000000000000022290504895728000180EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000305 100000146060000002257230220212203522920103 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000306 100000146060000002258230220212203622920101 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000307 100000146060000002259230220219000821110100 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000308 100000146060000002260230220219000821120100 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000309 100000146060000002261230220219000823000000 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000310 100000146060000002262230220219000823000000 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000311 00000000240000014606230220212203 0000000004636082 * 1000000000312 100000146060000002263230220212203622110000 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000313 100000146060000002264230220212203622130100 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000314 100000146060000002265230220212203522920103 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000315 100000146060000002266230220212203622920101 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000316 100000146060000002267230220219000821110100 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000317 100000146060000002268230220219000821120100 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000318 100000146060000002269230220219000823000000 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000319 100000146060000002270230220219000823000000 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000320 00000000250000014606230220212203 0000000003893562 * 1000000000321 100000146060000002271230220212203622110000 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000322 100000146060000002272230220212203622130100 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000323 100000146060000002273230220212203522920103 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000324 100000146060000002274230220212203622920101 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000325 100000146060000002275230220219000821110100 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000326 100000146060000002276230220219000821120100 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000327 100000146060000002277230220219000823000000 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000328 100000146060000002278230220219000823000000 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[duplicidade] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000329 00000000260000014606230220212203 0000000004845522 * 1000000000330 100000146060000002279230220212203622110000 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000331 100000146060000002280230220212203622130100 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000332 100000146060000002281230220212203522920103 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000333 100000146060000002282230220212203622920101 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000334 100000146060000002283230220219000821110100 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000335 100000146060000002284230220219000821120100 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000338 00000000270000014606230220212203 0000000003893562 * 1000000000339 100000146060000002287230220212203622110000 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000340 100000146060000002288230220212203622130100 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000341 100000146060000002289230220212203522920103 C210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000342 100000146060000002290230220212203622920101 D210890] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000343 100000146060000002291230220219000821110100 C900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000346 100000146060000002294230220219000823000000 D900010] Estorno Nº 1 do Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Histórico[valor indevido] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000347 00000000280000014606230220212103 0000000270205801 * 1000000000348 100000146060000001999230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000067551450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000349 100000146060000002000230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000067551450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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as despesas com vencimento dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000067551450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000352 100000146060000002003230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000067551450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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as despesas com vencimento dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000067551450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000355 100000146060000002006230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000067551450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000400383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000360 100000146060000002010230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [40 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono e gratificações(ad.escolaridade,abono,hora extra diurna,noturno e 100%) dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000400383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 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[23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono e gratificações(ad.escolaridade,abono,hora extra diurna,noturno e 100%) dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000400383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000363 100000146060000002013230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [40 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono e gratificações(ad.escolaridade,abono,hora extra diurna,noturno e 100%) dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000400383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000364 100000146060000002014230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [40 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono e gratificações(ad.escolaridade,abono,hora extra diurna,noturno e 100%) dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000400383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 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Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000367 100000146060000002016230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000368 100000146060000002017230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000369 100000146060000002018230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000370 100000146060000002019230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000371 100000146060000002020230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000372 100000146060000002021230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000373 100000146060000002022230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000374 00000000310000014606230220212103 0000000020415721 * 1000000000375 100000146060000002023230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000376 100000146060000002024230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000377 100000146060000002025230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000378 100000146060000002026230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000379 100000146060000002027230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000380 100000146060000002028230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000381 100000146060000002029230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000382 100000146060000002030230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. Cargo comissão dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000383 00000000320000014606230220212103 0000000073515281 * 1000000000384 100000146060000002031230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000385 100000146060000002032230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000386 100000146060000002033230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000387 100000146060000002034230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000388 100000146060000002035230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000389 100000146060000002036230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000390 100000146060000002037230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000391 100000146060000002038230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com insalubridade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2020..] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000392 00000000330000014606230220212103 0000000006622961 * 1000000000393 100000146060000002039230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000394 100000146060000002040230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000395 100000146060000002041230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000396 100000146060000002042230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000397 100000146060000002043230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000398 100000146060000002044230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000399 100000146060000002045230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000400 100000146060000002046230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. De produtividade dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000401 00000000340000014606230220212103 0000000015144481 * 1000000000402 100000146060000002047230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [45 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adicional noturno dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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C210380] Empenho Nº [45 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adicional noturno dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000450383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000405 100000146060000002050230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [45 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adicional noturno dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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D900010] Empenho Nº [45 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adicional noturno dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000450383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000408 100000146060000002053230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [45 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adicional noturno dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000460383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000413 100000146060000002057230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [46 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos desta ADMO comp.fevereiro/2021..] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000460383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 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DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000460383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000416 100000146060000002060230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [46 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos desta ADMO comp.fevereiro/2021..] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000460383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000417 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ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000460383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000419 00000000360000014606230220212103 0000000158016041 * 1000000000420 100000146060000002063230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos desta ADMO comp.fevereiro/2021..] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000423 100000146060000002066230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos desta ADMO comp.fevereiro/2021..] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000426 100000146060000002069230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [47 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos desta ADMO comp.fevereiro/2021..] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000430 100000146060000002072230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [48 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000433 100000146060000002075230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [48 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 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abono de permanência dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000436 100000146060000002078230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [48 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021.] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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servidores efetivos desta ADMOS fopag fevereiro/2021] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000441 100000146060000002082230220212103522920101 D210590] Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais ipmb fin 02 dos servidores efetivos desta ADMOS fopag fevereiro/2021] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000442 100000146060000002083230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais ipmb fin 02 dos servidores efetivos desta ADMOS fopag fevereiro/2021] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000443 100000146060000002084230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais ipmb fin 02 dos servidores efetivos desta ADMOS fopag fevereiro/2021] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000444 100000146060000002085230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais ipmb fin 02 dos servidores efetivos desta ADMOS fopag fevereiro/2021] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000445 100000146060000002086230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais ipmb fin 02 dos servidores efetivos desta ADMOS fopag fevereiro/2021] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 0900000000446 00000000390000014606230220212103 0000000030653961 * 1000000000447 100000146060000002087230220212103622130100 C210730] Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Par atender as despesas com obrigações sociais- saude ipmb dos servidores efetivos desta ADMOS comp.fevereiro/2021] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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as despesas com obrigações sociais- saude ipmb dos servidores efetivos desta ADMOS comp.fevereiro/2021] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000450 100000146060000002090230220212103522920101 D210730] Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Par atender as despesas com obrigações sociais- saude ipmb dos servidores efetivos desta ADMOS comp.fevereiro/2021] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000451 100000146060000002091230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Par atender as despesas com obrigações sociais- saude ipmb dos servidores efetivos desta ADMOS comp.fevereiro/2021] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Par atender as despesas com obrigações sociais- saude ipmb dos servidores efetivos desta ADMOS comp.fevereiro/2021] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000454 100000146060000002094230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Par atender as despesas com obrigações sociais- saude ipmb dos servidores efetivos desta ADMOS comp.fevereiro/2021] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 0900000000455 00000000400000014606230220212103 0000000046360721 * 1000000000456 100000146060000002095230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento e vantagens dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000459 100000146060000002098230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento e vantagens dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000460 100000146060000002099230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento e vantagens dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000461 100000146060000002100230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento e vantagens dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000462 100000146060000002101230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento e vantagens dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000463 100000146060000002102230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento e vantagens dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000464 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gratificações(ad. escolaridade, abno, hora extra diurna, noturna e 100%) dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021..] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000520383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000467 100000146060000002105230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abomo e gratificações(ad. escolaridade, abno, hora extra diurna, noturna e 100%) dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021..] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000520383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000468 100000146060000002106230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abomo e gratificações(ad. escolaridade, abno, hora extra diurna, noturna e 100%) dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021..] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000520383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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escolaridade, abno, hora extra diurna, noturna e 100%) dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021..] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000520383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000471 100000146060000002109230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abomo e gratificações(ad. escolaridade, abno, hora extra diurna, noturna e 100%) dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021..] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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de cargos dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000530383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000476 100000146060000002113230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. por exercício de cargos dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000530383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 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DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. por exercício de cargos dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000530383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000479 100000146060000002116230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. por exercício de cargos dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000484 100000146060000002120230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000485 100000146060000002121230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000486 100000146060000002122230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000487 100000146060000002123230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000488 100000146060000002124230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000489 100000146060000002125230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000490 100000146060000002126230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De insalubridade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021.] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000491 00000000440000014606230220212103 0000000000993441 * 1000000000492 100000146060000002127230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000493 100000146060000002128230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000494 100000146060000002129230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000495 100000146060000002130230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000496 100000146060000002131230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000497 100000146060000002132230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000498 100000146060000002133230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000499 100000146060000002134230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adic. De periculosidade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2020.] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000500 00000000450000014606230220212103 0000000004636081 * 1000000000501 100000146060000002135230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000560383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000505 100000146060000002139230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000560383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000560383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000508 100000146060000002142230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000560383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000512 100000146060000002145230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000513 100000146060000002146230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000514 100000146060000002147230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000515 100000146060000002148230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000516 100000146060000002149230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [57 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de produtividade dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp Fevereiro 2021.] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000570383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000520 100000146060000002152230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000521 100000146060000002153230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000522 100000146060000002154230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000523 100000146060000002155230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000524 100000146060000002156230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000525 100000146060000002157230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000526 100000146060000002158230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com adcional noturno dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000580383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000527 00000000480000014606230220212103 0000000044635801 * 1000000000528 100000146060000002163230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021.] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000590383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000590383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000531 100000146060000002166230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021.] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000590383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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desta ADMO comp.fevereiro 2021.] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000590383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000534 100000146060000002161230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com triênio dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro 2021.] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000590383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 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DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000538 100000146060000002168230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000539 100000146060000002169230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000540 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2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000542 100000146060000002172230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000543 100000146060000002173230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000544 100000146060000002174230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [60 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000001211380000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000600383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000545 00000000500000014606230220212103 0000000003903241 * 1000000000546 100000146060000002175230220212103622130100 C210380] Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000549 100000146060000002178230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000550 100000146060000002179230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000551 100000146060000002180230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000552 100000146060000002181230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000553 100000146060000002182230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. de ferias dos servidores efetivos DAS ou DAI desta ADMO comp.fevereiro/2021.] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000610383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000554 00000000510000014606230220212103 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0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000557 100000146060000002185230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000560 100000146060000002188230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [62 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000620383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000563 00000000520000014606230220212103 0000000021784041 * 1000000000564 100000146060000002191230220212103622130100 C210590] Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais- ipmb fin. dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp. fevereiro 2021] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000630329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000565 100000146060000002192230220212103622110000 D210590] Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais- ipmb fin. dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp. fevereiro 2021] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000630329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 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Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais- ipmb fin. dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp. fevereiro 2021] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000630329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000568 100000146060000002195230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais- ipmb fin. dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp. fevereiro 2021] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000630329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000569 100000146060000002196230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais- ipmb fin. dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp. fevereiro 2021] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000630329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 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Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações patronais- ipmb fin. dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp. fevereiro 2021] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000630329331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 0900000000572 00000000530000014606230220212103 0000000008747841 * 1000000000573 100000146060000002199230220212103622130100 C210730] Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000574 100000146060000002200230220212103622110000 D210730] Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000575 100000146060000002201230220212103622920101 C210730] Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000578 100000146060000002204230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000579 100000146060000002205230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000580 100000146060000002206230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Para atender as despesas com obrigações sociasi- saude ipmb dos servidores efeivos DAS e DAi desta ADMOS fopag comp.fevereiro 2021.] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000640329331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 0900000000581 00000000540000014606230220212103 0000000086255561 * 1000000000582 100000146060000002207230220212103622130100 C210390] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000583 100000146060000002208230220212103622110000 D210390] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000584 100000146060000002209230220212103622920101 C210390] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000585 100000146060000002210230220212103522920101 D210390] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000586 100000146060000002211230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000587 100000146060000002212230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000588 100000146060000002213230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000589 100000146060000002214230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com vencimento dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. Fevereiro 2021.] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000650383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000590 00000000550000014606230220212103 0000000167453481 * 1000000000591 100000146060000002215230220212103622130100 C210390] Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com outras gratificações especiais dos servidores Das não efetivos desta ADMO comp. fevereiro 2021..] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000660383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 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DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com outras gratificações especiais dos servidores Das não efetivos desta ADMO comp. fevereiro 2021..] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000660383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000594 100000146060000002218230220212103522920101 D210390] Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com outras gratificações especiais dos servidores Das não efetivos desta ADMO comp. fevereiro 2021..] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000660383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000598 100000146060000002222230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com outras gratificações especiais dos servidores Das não efetivos desta ADMO comp. fevereiro 2021..] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000660383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000601 100000146060000002224230220212103622110000 D210390] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000602 100000146060000002225230220212103622920101 C210390] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000603 100000146060000002226230220212103522920101 D210390] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000604 100000146060000002227230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000605 100000146060000002228230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000606 100000146060000002229230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000607 100000146060000002230230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com grat. Tempo integral dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000670383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000608 00000000570000014606230220212103 0000000056175481 * 1000000000609 100000146060000002231230220212103622130100 C210590] Empenho Nº [68 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Para atender as despesas com Obrigações Patronais-Previdência INSS dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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100000146060000002233230220212103622920101 C210590] Empenho Nº [68 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Para atender as despesas com Obrigações Patronais-Previdência INSS dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000680329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190130000 * 1000000000612 100000146060000002234230220212103522920101 D210590] Empenho Nº [68 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Para atender as despesas com Obrigações Patronais-Previdência INSS dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000680329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190130000 * 1000000000613 100000146060000002235230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [68 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Para atender as despesas com Obrigações Patronais-Previdência INSS dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000680329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 00000000 100000000000000000000000000 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Histórico[Para atender as despesas com Obrigações Patronais-Previdência INSS dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000680329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190130000 * 1000000000616 100000146060000002238230220219000823000000 D900010] Empenho Nº [68 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Para atender as despesas com Obrigações Patronais-Previdência INSS dos servidores DAS não efetivos desta ADMO comp. fevereiro/2021] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000621 100000146060000002242230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000624 100000146060000002245230220219000823000000 C900010] Empenho Nº [69 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000973390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000690383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 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2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000628 100000146060000002248230220212103622110000 D210380] Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000629 100000146060000002249230220212103622920101 C210380] Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000630 100000146060000002250230220212103522920101 D210380] Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000631 100000146060000002251230220219000821120100 C900010] Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 1000000000632 100000146060000002252230220219000821110100 D900010] Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Para atender as despesas com abono de permanência dos servidores efetivos DAS e DAI desta ADMO comp. fevereiro 2021 ] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000700383752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 1000 00000000 100000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110000 * 0900000000635 00000000600000014606240220211702 0000000006059741 * 1000000000636 100000146060000002295240220211702218810116 C170020] Despesa Extra Nº [28 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[vale trans - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000280783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[vale trans - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000280783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000639 100000146060000002298240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [28 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[vale trans - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Nº 0102] 0000000000919040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000290783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000644 100000146060000002302240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [29 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[sisbel - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000919040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000290783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 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consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb hosp - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000300783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000648 100000146060000002305240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [30 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb hosp - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000300783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000649 100000146060000002306240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [30 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb hosp - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000300783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 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Historico[caixa consg - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000009110120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000310783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000653 100000146060000002309240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [31 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[caixa consg - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000009110120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000310783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Despesa Extra Nº [32 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[aspeb - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000200280000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000320783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000657 100000146060000002312240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [32 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[aspeb - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000200280000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000320783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000658 100000146060000002313240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [32 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[aspeb - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000200280000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000320783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000659 100000146060000002314240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [32 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[aspeb - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000200280000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000320783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000660 00000000650000014606240220211702 0000000000056261 * 1000000000661 100000146060000002315240220211702218810114 C170020] Despesa Extra Nº [33 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bradesco seg - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000028130000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000662 100000146060000002316240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [33 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bradesco seg - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000028130000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bradesco seg - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000028130000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000330783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000665 00000000660000014606240220211702 0000000000242001 * 1000000000666 100000146060000002319240220211702218810114 C170020] Despesa Extra Nº [34 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[coastra - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000667 100000146060000002320240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [34 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[coastra - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 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Pagamento Nº 0102] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000340783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000670 00000000670000014606240220211702 0000000020930721 * 1000000000671 100000146060000002323240220211702218810115 C170020] Despesa Extra Nº [35 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc bradesco - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 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Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc bradesco - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000350783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000674 100000146060000002326240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [35 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc bradesco - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc santander - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000001062560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000360783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000679 100000146060000002330240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [36 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc santander - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000001062560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000360783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000680 00000000690000014606240220211702 0000000000075581 * 1000000000681 100000146060000002331240220211702218810115 C170020] Despesa Extra Nº [37 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc daycoval - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000000037790000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000370783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000682 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Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000006141500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000693 100000146060000002341240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [39 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[pensão - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000006141500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000390783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 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Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000017362370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000702 100000146060000002348240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [41 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [39 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb 02 - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000017362370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 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[23/02/2021 Valor Empenho 67.551,45] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb 02 - Folha de Pagamento Nº 0102] 0000000017362370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000410783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 010224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000705 00000000740000014606240220211702 0000000000993401 * 1000000000706 100000146060000002351240220211702218810116 C170020] Despesa Extra Nº [42 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[vale trans - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000496700000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000707 100000146060000002352240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [42 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[vale trans - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000496700000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000420783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 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[51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[sisbel - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000430783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000714 100000146060000002358240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [43 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[sisbel - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb hosp - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000461210000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000719 100000146060000002362240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [44 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb hosp - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000461210000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000440783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO 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Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000020000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000733 100000146060000002373240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [47 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[coastra - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000020000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000470783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 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consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc bradesco - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000002782870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000737 100000146060000002376240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [48 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc bradesco - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000002782870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000738 100000146060000002377240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [48 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[bc bradesco - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000002782870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000480783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 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Historico[ipamb saude - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000003392740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000742 100000146060000002380240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [49 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb saude - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000003392740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb saude - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000003392740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000490783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000745 00000000820000014606240220211702 0000000001915681 * 1000000000746 100000146060000002383240220211702218810110 C170020] Despesa Extra Nº [50 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[pensão - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000957840000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000747 100000146060000002384240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [50 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[pensão - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000957840000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 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Nº 1102] 0000000000957840000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000500783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 110224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000750 00000000830000014606240220211702 0000000001418401 * 1000000000751 100000146060000002387240220211702218810104 C170020] Despesa Extra Nº [51 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ir - Folha de Pagamento Nº 1102] 0000000000709200000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000510783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Pagamento Nº 1202] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000520783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 120224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000000000024022021000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000759 100000146060000002394240220219000821130100 D900010] Despesa Extra Nº [52 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ipamb 02 - Folha de Pagamento Nº 1202] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000520783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 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de Pagamento Nº 2202] 0000000000008900000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 220224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000057434124022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000768 100000146060000002401240220219000821140000 C900010] Despesa Extra Nº [54 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[inss - Folha de Pagamento Nº 2202] 0000000000008900000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000540783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 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consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ir - Folha de Pagamento Nº 2202] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000000550783752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 0000000000000000000000000001 220224022021000000000000000000000000000000 0000000000022021000000000000000000000000000057434124022021000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000772 100000146060000002404240220211702211110101 D170020] Despesa Extra Nº [55 / 2021] consignação da Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Historico[ir - Folha de Pagamento Nº 2202] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516940983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000787 100000146060000003079240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [40 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 43.640,99] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516940983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516940983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 0900000000793 00000000900000014606240220212303 0000000001655761 * 1000000000794 100000146060000003085240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 413,94] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516960983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Pagamento Nº(s) [03002]] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516960983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000797 100000146060000003088240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 413,94] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516960983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516960983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000800 100000146060000003091240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [41 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 413,94] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002516960983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517000983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000804 100000146060000003094240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.103,93] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517000983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517000983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000807 100000146060000003097240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.103,93] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517000983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517000983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000810 100000146060000003100240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [42 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.103,93] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517000983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0502]] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517040983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190111000 * 1000000000814 100000146060000003103240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [43 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 18.378,82] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0502]] 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517040983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517040983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190111000 * 0900000000820 00000000930000014606240220212303 0000000006622961 * 1000000000821 100000146060000003109240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.655,74] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0602]] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517080983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Pagamento Nº(s) [0602]] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517080983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000824 100000146060000003112240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [44 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.655,74] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0602]] 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517080983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0702]] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517150983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000831 100000146060000003118240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [45 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.786,12] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0702]] 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517150983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0802]] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517190983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000841 100000146060000003127240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [46 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 39.504,01] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0802]] 0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517190983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000039504010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517190983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 0900000000847 00000000960000014606240220212303 0000000003729641 * 1000000000848 100000146060000003133240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [48 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 932,41] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517250983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Pagamento Nº(s) [0902]] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517250983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110700 * 1000000000851 100000146060000003136240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [48 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 932,41] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517250983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517250983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110700 * 1000000000854 100000146060000003139240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [48 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 932,41] Histórico[Fopag servidor efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517250983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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fevereiro/2020 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517320929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130800 * 1000000000858 100000146060000003142240220212303622130100 D230440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 22.097,56] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2020 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517320929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 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9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517320929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130800 * 1000000000861 100000146060000003145240220212403211420100 C240440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 22.097,56] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2020 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517320929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 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9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517320929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130800 * 1000000000864 100000146060000003148240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [49 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 22.097,56] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2020 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517320929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 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Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000867 100000146060000003150240220212303622130100 D230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000868 100000146060000003151240220212303622920103 C230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000869 100000146060000003152240220212303622920101 D230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000870 100000146060000003153240220212403211420100 C240580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000871 100000146060000003154240220212403312219900 D240580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000872 100000146060000003155240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000873 100000146060000003156240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [50 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 7.663,49] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517370929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 0900000000874 00000000990000014606240220212303 0000000046360721 * 1000000000875 100000146060000003157240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000876 100000146060000003158240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000877 100000146060000003159240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000878 100000146060000003160240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000879 100000146060000003161240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000880 100000146060000003162240220212403311110101 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000881 100000146060000003163240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000882 100000146060000003164240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [51 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.590,18] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 0000000011590180000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517430983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000883 00000001000000014606240220212303 0000000053944961 * 1000000000884 100000146060000003165240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000885 100000146060000003166240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000886 100000146060000003167240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000887 100000146060000003168240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000888 100000146060000003169240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000889 100000146060000003170240220212403319910100 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000890 100000146060000003171240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000891 100000146060000003172240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [52 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 13.486,24] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 0000000013486240000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517490983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 0900000000892 00000001010000014606240220212303 0000000013242441 * 1000000000893 100000146060000003173240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000894 100000146060000003174240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000895 100000146060000003175240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000896 100000146060000003176240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000897 100000146060000003177240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000898 100000146060000003178240220212403311110114 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000899 100000146060000003179240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 1000000000900 100000146060000003180240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [53 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 3.310,61] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517500983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113100 * 0900000000901 00000001020000014606240220212303 0000000003973801 * 1000000000902 100000146060000003181240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000903 100000146060000003182240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000904 100000146060000003183240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000905 100000146060000003184240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000906 100000146060000003185240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000907 100000146060000003186240220212403311110101 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000908 100000146060000003187240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000909 100000146060000003188240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [54 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 993,45] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517510983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000910 00000001030000014606240220212303 0000000000993441 * 1000000000911 100000146060000003189240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000912 100000146060000003190240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000913 100000146060000003191240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000914 100000146060000003192240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000915 100000146060000003193240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000916 100000146060000003194240220212403311110105 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000917 100000146060000003195240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 1000000000918 100000146060000003196240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [55 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 248,36] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517520983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110900 * 0900000000919 00000001040000014606240220212303 0000000004636081 * 1000000000920 100000146060000003197240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000921 100000146060000003198240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000922 100000146060000003199240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000923 100000146060000003200240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000924 100000146060000003201240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000925 100000146060000003202240220212403319910100 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000926 100000146060000003203240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000927 100000146060000003204240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [56 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.159,02] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517540983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 0900000000928 00000001050000014606240220212303 0000000006144641 * 1000000000929 100000146060000003205240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000930 100000146060000003206240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000931 100000146060000003207240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000932 100000146060000003208240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000933 100000146060000003209240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000934 100000146060000003210240220212403311110102 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000935 100000146060000003211240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 1000000000936 100000146060000003212240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [58 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 1.536,16] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517550983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110400 * 0900000000937 00000001060000014606240220212303 0000000044635801 * 1000000000938 100000146060000003213240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000939 100000146060000003214240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000940 100000146060000003215240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000941 100000146060000003216240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000942 100000146060000003217240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000943 100000146060000003218240220212403311110118 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000944 100000146060000003219240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 1000000000945 100000146060000003220240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [59 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 11.158,95] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517560983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190113700 * 0900000000946 00000001070000014606240220212303 0000000003903241 * 1000000000947 100000146060000003221240220212303622130300 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000948 100000146060000003222240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000949 100000146060000003223240220212303622920103 C230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000950 100000146060000003224240220212303622920101 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000951 100000146060000003225240220212403211110103 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000952 100000146060000003226240220212403311110124 D240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000953 100000146060000003227240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 1000000000954 100000146060000003228240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [61 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 975,81] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517570983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190114500 * 0900000000955 00000001080000014606240220212303 0000000021784041 * 1000000000956 100000146060000003229240220212303622130300 C230440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000957 100000146060000003230240220212303622130100 D230440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000958 100000146060000003231240220212303622920103 C230440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000959 100000146060000003232240220212303622920101 D230440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000960 100000146060000003233240220212403211420100 C240440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000961 100000146060000003234240220212403312920100 D240440] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000962 100000146060000003235240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 1000000000963 100000146060000003236240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [63 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.446,01] Histórico[Ipamb Fundo Fin. 02 comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517590929331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191130000 * 0900000000964 00000001090000014606240220212303 0000000008747841 * 1000000000965 100000146060000003237240220212303622130300 C230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000966 100000146060000003238240220212303622130100 D230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000967 100000146060000003239240220212303622920103 C230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000968 100000146060000003240240220212303622920101 D230580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000969 100000146060000003241240220212403211420100 C240580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000970 100000146060000003242240220212403312219900 D240580] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000971 100000146060000003243240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 1000000000972 100000146060000003244240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [64 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 2.186,96] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517600929331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203191139900 * 0900000000973 00000001100000014606240220212303 0000000086255561 * 1000000000974 100000146060000003245240220212303622130300 C230240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000975 100000146060000003246240220212303622130100 D230240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000976 100000146060000003247240220212303622920103 C230240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000977 100000146060000003248240220212303622920101 D230240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000978 100000146060000003249240220212403211110101 C240240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000979 100000146060000003250240220212403311110101 D240240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000980 100000146060000003251240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 1000000000981 100000146060000003252240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [65 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 21.563,89] Histórico[Ipamb Ass. Saúde dos Servidores desta ADMO comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 0000000021563890000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517630983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110100 * 0900000000982 00000001110000014606240220212303 0000000167453481 * 1000000000983 100000146060000003253240220212303622130300 C230240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 41.863,37] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 41.863,37] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517670983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000986 100000146060000003256240220212303622920101 D230240] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 41.863,37] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 41.863,37] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517670983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000989 100000146060000003259240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [66 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 41.863,37] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.667,04] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517680983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190115100 * 1000000000999 100000146060000003268240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [67 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 5.667,04] Histórico[Fopag servidor DAS não efetivo comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Pagamento Nº(s) [2502]] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517690929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190130200 * 1000000001007 100000146060000003275240220219000821130100 C900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [68 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 14.043,87] Histórico[Contribuição INSS servidor DAS não efetivo comp.fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2502]] 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517690929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517720983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110700 * 1000000001011 100000146060000003278240220212303622130100 D230230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 943,39] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517720983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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- 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517720983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110700 * 1000000001014 100000146060000003281240220212403211110101 C240230] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 943,39] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517720983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517720983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00116303298657980152203190110700 * 1000000001017 100000146060000003284240220219000821120100 D900010] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [70 / 2021] Data [23/02/2021 Valor Empenho 943,39] Histórico[Fopag servidor efetivo DAS ou DAI comp. fevereiro/2021 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000002517720983752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001021 100000146060000002421240220219000821110200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001022 100000146060000002422240220219000721110000 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001023 100000146060000002423240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001024 100000146060000002424240220219000821110200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 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Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001027 100000146060000002427240220219000622130400 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 0900000001031 00000001160000014606240220212900 0000000005514241 * 1000000001032 100000146060000002433240220212900111110200 C290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [29 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [919,04] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000919040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 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DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [919,04] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000919040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001041 100000146060000002442240220219000622130300 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [29 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [919,04] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000919040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 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[24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [919,04] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000919040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 0900000001044 00000001170000014606240220212900 0000000001381921 * 1000000001045 100000146060000002447240220212900111110200 C290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001046 100000146060000002448240220212900218810115 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 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Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001049 100000146060000002451240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001052 100000146060000002454240220219000821130200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001056 100000146060000002458240220219000622920103 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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[PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [9.110,12] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000009110120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001060 100000146060000002463240220219000821110200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [31 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [9.110,12] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000009110120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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[PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [9.110,12] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000009110120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001063 100000146060000002466240220219000821110200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [31 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [9.110,12] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000009110120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001082 100000146060000002486240220219000622920103 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [32 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ASPEB SEGUROS] Valor Despesa [200,28] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000200280000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 0900000001083 00000001200000014606240220212900 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PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001086 100000146060000002491240220219000821110200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [33 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BRADESCO SEGUROS S/A] Valor Despesa [28,13] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000028130000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001087 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Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [33 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BRADESCO SEGUROS S/A] Valor Despesa [28,13] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000028130000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001091 100000146060000002496240220219000821130200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [33 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BRADESCO SEGUROS S/A] Valor Despesa [28,13] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000028130000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA 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Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [121,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001098 100000146060000002504240220212900218810114 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [34 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [121,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO 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[24/02/2021] Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [121,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001101 100000146060000002507240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [34 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [121,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000121000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO 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Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [35 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001111 100000146060000002518240220212900218810115 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [35 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [35 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001114 100000146060000002521240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [35 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 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2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001117 100000146060000002524240220219000821130200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [35 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001120 100000146060000002527240220219000622920104 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [35 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [10.465,36] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000010465360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Despesa [1.062,56] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001062560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001124 100000146060000002532240220212900218810115 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [36 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO SANTANDER S.A] Valor Despesa [1.062,56] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001062560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [37 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO DAYCOVAL S.A.] Valor Despesa [37,79] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001142 100000146060000002551240220219000821140000 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [37 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO DAYCOVAL S.A.] Valor Despesa [37,79] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA 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Fornecedor: [BANCO DAYCOVAL S.A.] Valor Despesa [37,79] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001145 100000146060000002554240220219000622130300 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [37 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO DAYCOVAL S.A.] Valor Despesa [37,79] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 0900000001148 00000001250000014606240220212900 0000000071332561 * 1000000001149 100000146060000002559240220212900111110200 C290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [38 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA 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Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [38 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001152 100000146060000002562240220219000721110000 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [38 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001153 100000146060000002563240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [38 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001156 100000146060000002566240220219000821130200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [38 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 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Despesa [6.141,50] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000006141500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001170 100000146060000002581240220219000622130400 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [39 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Valor Despesa [6.141,50] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000006141500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Despesa [6.141,50] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000006141500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001173 100000146060000002584240220219000622920103 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [39 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Valor Despesa [6.141,50] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000006141500000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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[40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001177 100000146060000002589240220219000821110200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA 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Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001180 100000146060000002592240220219000821110200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001181 100000146060000002593240220219000821140000 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001182 100000146060000002594240220219000821130200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001183 100000146060000002595240220219000622130400 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 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Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001186 100000146060000002598240220219000622920103 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [40 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.464,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001464320000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 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Despesa Nº [41 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [17.362,37] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000017362370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001197 100000146060000002610240220219000622130300 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [41 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [17.362,37] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000017362370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E 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Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [43 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [241,45] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001215 100000146060000002740240220212900218810113 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [43 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [241,45] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 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ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001219 100000146060000002744240220219000821110200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [43 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [241,45] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 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0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001222 100000146060000002747240220219000622130400 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [43 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [241,45] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000241450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [44 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [461,21] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000461210000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001229 100000146060000002755240220219000821110200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [44 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [461,21] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000461210000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [461,21] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000461210000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001236 100000146060000002762240220219000622130300 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [44 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [461,21] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000461210000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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pagamento - ]] 0000000001759060000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001241 100000146060000002768240220212900218810115 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [45 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.759,06] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001759060000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001759060000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001250 100000146060000002777240220219000622920104 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [45 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.759,06] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001759060000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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para pagamento - ]] 0000000000075420000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001257 100000146060000002785240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [46 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ASPEB SEGUROS] Valor Despesa [75,42] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000075420000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001276 100000146060000002805240220219000622920104 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [47 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [20,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000020000000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001277 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Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [48 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [2.782,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000002782870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 0900000001291 00000001360000014606240220212900 0000000020356441 * 1000000001292 100000146060000002823240220212900111110200 C290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [49 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [3.392,74] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003392740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA 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DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [3.392,74] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003392740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001303 100000146060000002834240220219000622920103 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [49 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [3.392,74] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003392740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 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DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001332 100000146060000002876240220212900218820101 D290180] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [52 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [4.279,01] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001333 100000146060000002877240220219000821110200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [52 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [4.279,01] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001334 100000146060000002878240220219000721110000 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [52 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [4.279,01] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001335 100000146060000002879240220219000821130200 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [52 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [4.279,01] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 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Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001338 100000146060000002882240220219000821130200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [52 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [4.279,01] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001349 100000146060000002994240220219000821110200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [53 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Valor Despesa [5.734,51] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005734510000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001350 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[PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001375 100000146060000003022240220219000821110200 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [55 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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[PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001378 100000146060000003025240220219000622130400 C900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [55 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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[PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001381 100000146060000003028240220219000622920103 D900010] Pagamento Extra-Orçamentário Nº [1] da Despesa Nº [55 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 00000000000000000000000000000000000000 0583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 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Nº(s) [0102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005490030000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051410583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001386 100000146060000002410240220212503622920103 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [67.551,45] Empenho Nº [39/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005490030000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051410583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 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Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [67.551,45] Empenho Nº [39/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005490030000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051410583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001389 100000146060000002413240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [67.551,45] Empenho Nº [39/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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Data [24/02/2021] Valor Liquidação [43.640,99] Empenho Nº [40/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051420583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001398 100000146060000002619240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [43.640,99] Empenho Nº [40/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051420583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001399 100000146060000002620240220219000821130100 D900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [43.640,99] Empenho Nº [40/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051420583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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[1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [413,94] Empenho Nº [41/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051430583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001403 100000146060000002625240220212503622920104 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [413,94] Empenho Nº [41/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051430583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001404 100000146060000002626240220212503622920103 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [413,94] Empenho Nº [41/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051430583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Empenho Nº [41/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051430583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001407 100000146060000002629240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [413,94] Empenho Nº [41/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [03002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000413940000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 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[42/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051440583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001412 100000146060000002635240220212503622920104 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.103,93] Empenho Nº [42/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051440583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001413 100000146060000002636240220212503622920103 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.103,93] Empenho Nº [42/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051440583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 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Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051490583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110700 * 1000000001461 100000146060000002689240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [932,41] Empenho Nº [48/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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[24/02/2021] Valor Liquidação [22.097,56] Empenho Nº [49/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/ 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051500529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130800 * 1000000001466 100000146060000002695240220212503622920104 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [22.097,56] Empenho Nº [49/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) 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[1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [22.097,56] Empenho Nº [49/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/ 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051500529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130800 * 1000000001471 100000146060000002700240220219000821130100 D900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [22.097,56] Empenho Nº [49/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/ 0000000022097560000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051500529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130800 * 0900000001472 00000001530000014606240220212503 0000000030653961 * 1000000001473 100000146060000002703240220212503622130400 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [7.663,49] Empenho Nº [50/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051510529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001474 100000146060000002704240220212503622130300 D250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [7.663,49] Empenho Nº [50/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051510529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Data [24/02/2021] Valor Liquidação [7.663,49] Empenho Nº [50/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051510529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001477 100000146060000002707240220212503111110200 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [7.663,49] Empenho Nº [50/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051510529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001478 100000146060000002708240220212503211420100 D250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [7.663,49] Empenho Nº [50/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 0000000007663490000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000693690000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051520583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001484 100000146060000002715240220212503622920104 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [11.590,18] Empenho Nº [51/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000693690000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051520583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 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[24/02/2021] Valor Liquidação [13.486,24] Empenho Nº [52/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000009207230000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051530583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001496 100000146060000002868240220212503211110101 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [13.486,24] Empenho Nº [52/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000009207230000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051530583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001497 100000146060000002869240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [13.486,24] Empenho Nº [52/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000009207230000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051530583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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[1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.310,61] Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051540583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001501 100000146060000002888240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.310,61] Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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[24/02/2021] Valor Liquidação [3.310,61] Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051540583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001505 100000146060000002892240220212503211110101 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.310,61] Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051540583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001506 100000146060000002893240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.310,61] Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051540583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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[1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [993,45] Empenho Nº [54/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051550583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001510 100000146060000002898240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [993,45] Empenho Nº [54/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051550583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001511 100000146060000002899240220212503622920104 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [993,45] Empenho Nº [54/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000993450000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051550583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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[55/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051560583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110900 * 1000000001519 100000146060000002908240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [248,36] Empenho Nº [55/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 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Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051560583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110900 * 1000000001523 100000146060000002912240220212503211110101 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [248,36] Empenho Nº [55/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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[56/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051570583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001528 100000146060000002918240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [1.159,02] Empenho Nº [56/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051570583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001529 100000146060000002919240220212503622920104 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [1.159,02] Empenho Nº [56/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051570583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 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Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051570583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001532 100000146060000002922240220212503211110101 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [1.159,02] Empenho Nº [56/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001159020000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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[58/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051580583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110400 * 1000000001537 100000146060000002928240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [1.536,16] Empenho Nº [58/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051580583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110400 * 1000000001538 100000146060000002929240220212503622920104 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [1.536,16] Empenho Nº [58/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1702]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001536160000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051580583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 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[61/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051600583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190114500 * 1000000001555 100000146060000002948240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [975,81] Empenho Nº [61/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 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Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051600583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190114500 * 1000000001559 100000146060000002952240220212503211110103 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [975,81] Empenho Nº [61/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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[63/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/0 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051610529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130000 * 1000000001564 100000146060000002958240220212503622130300 D250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.446,01] Empenho Nº [63/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/0 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SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130000 * 1000000001566 100000146060000002960240220212503622920103 D250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.446,01] Empenho Nº [63/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/0 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051610529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130000 * 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PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/0 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051610529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130000 * 1000000001569 100000146060000002963240220219000821140000 C900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.446,01] Empenho Nº [63/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/0 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051610529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130000 * 1000000001570 100000146060000002964240220219000821130100 D900010] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.446,01] Empenho Nº [63/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2002]] 2.01.24 - oc 7 - 24/0 0000000005446010000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051610529331615000182INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203191130000 * 0900000001571 00000001640000014606240220212503 0000000008747841 * 1000000001572 100000146060000002967240220212503622130400 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [2.186,96] Empenho Nº [64/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 2.01.24 - oc 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 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Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 2.01.24 - oc 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001575 100000146060000002970240220212503622920103 D250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [2.186,96] Empenho Nº [64/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 2.01.24 - oc 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001576 100000146060000002971240220212503111110200 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [2.186,96] Empenho Nº [64/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 2.01.24 - oc 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001577 100000146060000002972240220212503211420100 D250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [2.186,96] Empenho Nº [64/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 2.01.24 - oc 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 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Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2102]] 2.01.24 - oc 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203191139900 * 0900000001580 00000001650000014606240220212503 0000000040234281 * 1000000001581 100000146060000002977240220212503622130400 C250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001582 100000146060000002978240220212503622130300 D250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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[24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001585 100000146060000002981240220212503111110200 C250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001586 100000146060000002982240220212503211110101 D250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 0900000001589 00000001660000014606240220212503 0000000167453481 * 1000000001590 100000146060000003029240220212503622130400 C250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [41.863,37] Empenho Nº [66/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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[24/02/2021] Valor Liquidação [41.863,37] Empenho Nº [66/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051640583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001594 100000146060000003033240220212503111110200 C250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [41.863,37] Empenho Nº [66/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051640583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001595 100000146060000003034240220212503211110101 D250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [41.863,37] Empenho Nº [66/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051640583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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[24/02/2021] Valor Liquidação [5.667,04] Empenho Nº [67/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051650583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001603 100000146060000003043240220212503111110200 C250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.667,04] Empenho Nº [67/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051650583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001604 100000146060000003044240220212503211110101 D250240] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.667,04] Empenho Nº [67/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051650583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Nº [67/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051650583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 0900000001607 00000001680000014606240220212503 0000000056175481 * 1000000001608 100000146060000003049240220212503622130400 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [14.043,87] Empenho Nº [68/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [14.043,87] Empenho Nº [68/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051660529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190130200 * 1000000001612 100000146060000003053240220212503111110200 C250580] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [14.043,87] Empenho Nº [68/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [14.043,87] Empenho Nº [68/2021] Fornecedor:[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000014043870000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051660529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190130200 * 0900000001616 00000001690000014606240220212503 0000000003773561 * 1000000001617 100000146060000003059240220212503622130400 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [943,39] Empenho Nº [70/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051670583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110700 * 1000000001618 100000146060000003060240220212503622130300 D250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [943,39] Empenho Nº [70/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051670583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [943,39] Empenho Nº [70/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051670583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110700 * 1000000001621 100000146060000003063240220212503111110200 C250230] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [943,39] Empenho Nº [70/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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[1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [943,39] Empenho Nº [70/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000943390000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051670583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110700 * 0900000001625 00000001700000014606240220211501 0000000005490031 * 1000000001626 100000146060000002415240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [67.551,45] Empenho Nº [39/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005490030000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051410583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001627 100000146060000002416240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [67.551,45] Empenho Nº [39/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005490030000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [28 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ PMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN] Valor Despesa [3.029,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003029870000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001631 00000001720000014606240220211501 0000000000919041 * 1000000001632 100000146060000002431240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [29 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [919,04] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000919040000000000000000000000 0000 00000000 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Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001636 100000146060000002446240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [30 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [230,32] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000230320000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 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[9.110,12] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000009110120000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001640 00000001750000014606240220211501 0000000000200281 * 1000000001641 100000146060000002473240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [32 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ASPEB SEGUROS] Valor Despesa [200,28] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000200280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001642 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Valor Despesa [121,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000121000000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001648 100000146060000002502240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [34 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [121,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000121000000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001649 00000001780000014606240220211501 0000000010465361 * 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pagamento - ]] 0000000001062560000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001655 00000001800000014606240220211501 0000000000037791 * 1000000001656 100000146060000002543240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [37 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO DAYCOVAL S.A.] Valor Despesa [37,79] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001657 100000146060000002544240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [37 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO DAYCOVAL S.A.] Valor Despesa [37,79] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000037790000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001658 00000001810000014606240220211501 0000000011888761 * 1000000001659 100000146060000002557240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [38 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [11.888,76] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000011888760000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 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[24/02/2021] Fornecedor: [AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Valor Despesa [6.141,50] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000006141500000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001663 100000146060000002572240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [39 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Valor Despesa [6.141,50] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000006141500000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001664 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referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [41 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [17.362,37] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000017362370000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001670 00000001850000014606240220211501 0000000043640991 * 1000000001671 100000146060000002621240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [43.640,99] Empenho Nº [40/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051420583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001672 100000146060000002622240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [43.640,99] Empenho Nº [40/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000043640990000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051420583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Liquidação [5.103,93] Empenho Nº [42/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051440583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001678 100000146060000002642240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.103,93] Empenho Nº [42/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005103930000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051440583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190113100 * 0900000001679 00000001880000014606240220211501 0000000018378821 * 1000000001680 100000146060000002651240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [18.378,82] Empenho Nº [43/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051450583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190111000 * 1000000001681 100000146060000002652240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [18.378,82] Empenho Nº [43/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000018378820000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051450583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190111000 * 0900000001682 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[1.655,74] Empenho Nº [44/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000001655740000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051460583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190115100 * 0900000001685 00000001900000014606240220211501 0000000003786121 * 1000000001686 100000146060000002671240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.786,12] Empenho Nº [45/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0702]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051470583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110400 * 1000000001687 100000146060000002672240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.786,12] Empenho Nº [45/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0702]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003786120000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051470583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [932,41] Empenho Nº [48/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000932410000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051490583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203190110700 * 1000000001693 100000146060000002692240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [932,41] Empenho Nº [48/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [0902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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[24/02/2021] Valor Liquidação [11.590,18] Empenho Nº [51/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000693690000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051520583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001702 100000146060000002722240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [11.590,18] Empenho Nº [51/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1102]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000241450000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001708 100000146060000002738240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [43 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [SISBEL SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [241,45] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000241450000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001709 00000001980000014606240220211501 0000000000461211 * 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Despesa Nº [45 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [1.759,06] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000001759060000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001715 00000002000000014606240220211501 0000000000075421 * 1000000001716 100000146060000002779240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [46 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [ASPEB SEGUROS] Valor Despesa [75,42] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000075420000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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0000000000020000000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001720 100000146060000002794240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [47 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA] Valor Despesa [20,00] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000020000000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001721 00000002020000014606240220211501 0000000002782871 * 1000000001722 100000146060000002807240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [48 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [2.782,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000002782870000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001723 100000146060000002808240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [48 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [BANCO BRADESCO S/A] Valor Despesa [2.782,87] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000002782870000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [3.392,74] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000003392740000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001727 00000002040000014606240220211501 0000000000957841 * 1000000001728 100000146060000002835240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [50 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Valor Despesa [957,84] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000957840000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [13.486,24] Empenho Nº [52/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000009207230000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051530583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001735 100000146060000002872240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [13.486,24] Empenho Nº [52/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000009207230000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051530583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190115100 * 0900000001736 00000002070000014606240220211501 0000000004279011 * 1000000001737 100000146060000002873240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [52 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Valor Despesa [4.279,01] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000004279010000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 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Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051540583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113100 * 1000000001741 100000146060000002896240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [3.310,61] Empenho Nº [53/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000003310610000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1502]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000248360000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051560583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203190110900 * 0900000001748 00000002110000014606240220211501 0000000001159021 * 1000000001749 100000146060000002925240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [1.159,02] Empenho Nº [56/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1602]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [11.158,95] Empenho Nº [59/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051590583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190113700 * 1000000001756 100000146060000002946240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [11.158,95] Empenho Nº [59/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1802]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000011158950000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051590583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190113700 * 0900000001757 00000002140000014606240220211501 0000000000975811 * 1000000001758 100000146060000002955240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [975,81] Empenho Nº [61/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [1902]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000000975810000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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[24/02/2021] Valor Liquidação [2.186,96] Empenho Nº [64/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagame 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 200007 00116303298657980152203191139900 * 1000000001765 100000146060000002976240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [2.186,96] Empenho Nº [64/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagame 0000000002186960000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051620529331512000112INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 200007 00116303298657980152203191139900 * 0900000001766 00000002170000014606240220211501 0000000010058571 * 1000000001767 100000146060000002985240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190110100 * 1000000001768 100000146060000002986240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [21.563,89] Empenho Nº [65/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2202]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000010058570000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051630583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 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Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005734510000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001772 00000002190000014606240220211501 0000000000008901 * 1000000001773 100000146060000003001240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [54 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Valor Despesa [8,90] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000008900000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001774 100000146060000003002240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [54 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] Valor Despesa [8,90] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000000008900000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 0 0011630329865798015220 * 0900000001775 00000002200000014606240220211501 0000000005761911 * 1000000001776 100000146060000003015240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Despesa Nº [55 / 2021] Data [24/02/2021] Fornecedor: [PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB] Valor Despesa [5.761,91] Histórico[Autorização para pagamento - ]] 0000000005761910000000000000000000000 0000 00000000 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Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [41.863,37] Empenho Nº [66/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051640583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 300007 00116303298657980152203190115100 * 1000000001780 100000146060000003038240220211501111110200 D150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [41.863,37] Empenho Nº [66/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2302]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000041863370000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 0000000000000000000000000000000000000000000051640583752790000199AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116748 7000006 300007 00116303298657980152203190115100 * 0900000001781 00000002220000014606240220211501 0000000005667041 * 1000000001782 100000146060000003047240220211501451120200 C150110] Repasse financeiro referente ao Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [5.667,04] Empenho Nº [67/2021] Fornecedor:[AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO] Histórico[Autorização para pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [2402]] 2.01.24 - oc 7 - 24/02/2021 0000000005667040000000000101041220007MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2159FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 10010000 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100000146060000003313280220219000311110101 C900010-VENCIMENTOS E SALÁRIOS] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000001515185600000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001820 100000146060000003314280220219000237110100 D900010-VENCIMENTOS E SALÁRIOS] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000001515185600000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001821 100000146060000003315280220219000311110102 C900010-ADICIONAL NOTURNO] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000066368200000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001822 100000146060000003316280220219000237110100 D900010-ADICIONAL NOTURNO] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000066368200000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001823 100000146060000003317280220219000311110104 C900010-ABONO DE PERMANÊNCIA] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000028462560000000000000000000000 0000 00000000 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0011630329865798015220 * 1000000001828 100000146060000003322280220219000237110100 D900010-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000247320560000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001829 100000146060000003323280220219000311110114 C900010-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000091900280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001830 100000146060000003324280220219000237110100 D900010-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000091900280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001831 100000146060000003325280220219000311110118 C900010-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000681676900000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001832 100000146060000003326280220219000237110100 D900010-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000681676900000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001833 100000146060000003327280220219000311110122 C900010-13. SALÁRIO] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000208239220000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001834 100000146060000003328280220219000237110100 D900010-13. SALÁRIO] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000208239220000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001835 100000146060000003329280220219000311110124 C900010-FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000066109310000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001836 100000146060000003330280220219000237110100 D900010-FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000066109310000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001837 100000146060000003331280220219000311110131 C900010-SUBSÍDIOS] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000128407280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001838 100000146060000003332280220219000237110100 D900010-SUBSÍDIOS] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 0000000128407280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 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PESSOAL ] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS D 0000001178810280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001846 100000146060000003340280220219000237110100 D900010-OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS D 0000001178810280000000000000000000000 0000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 00000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0011630329865798015220 * 1000000001847 100000146060000003341280220219000331112100 C900010-MATERIAL DE COPA E COZINHA] Débito:[2371101000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO] 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